Visão Geral da Execução: SUDOESTE PAULISTA
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
90.4%
R$ 4.91 M de R$ 5.43 M
Execução Proj. Exclusivos
92.0%
R$ 704.0 k de R$ 765.6 k
Execução Proj. Compartilhados
90.1%
R$ 4.21 M de R$ 4.67 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | R$ 228.5 k |
| AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 82.2 k |
| ANDRE SILVA SCALCO | R$ 26.8 k |
| B16 PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, | R$ 24.0 k |
| Sebrae Sudoeste | R$ 22.4 k |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | R$ 21.5 k |
| SOMMAR ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 20.6 k |
| MONOLITO EDITORAÇÃO LTDA | R$ 12.9 k |
| CLAUDINEI DOS SANTOS FERMINO | R$ 12.9 k |
| MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 12.6 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 12.4 k |
| EK DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 12.3 k |
| LETICIA DE SOUZA MARQUES | R$ 11.7 k |
| ATRIA - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 11.5 k |
| Almeida Prado Serviços S/S LTDA ME | R$ 11.5 k |
| PROPÓSITO CURSOS LTDA. | R$ 11.1 k |
| Adriano Augusto de Souza | R$ 11.0 k |
| 9TC LTDA | R$ 10.8 k |
| ANA KARLA VEIGA DE ALMEIDA GUSSAO | R$ 10.5 k |
| 2Form Consultoria Ltda | R$ 9.8 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00111.000002 | 2025 | 10 | 3313.6 |
| 00111.000003 | 2025 | 2 | 3940.0 |
| 00111.000003 | 2025 | 3 | 10650.0 |
| 00111.000003 | 2025 | 12 | 2819.5 |
| 00035.000017 | 2025 | 10 | 3410.1 |