Visão Geral da Execução: SUDOESTE PAULISTA

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

90.4%

R$ 4.91 M de R$ 5.43 M

Execução Proj. Exclusivos

92.0%

R$ 704.0 k de R$ 765.6 k

Execução Proj. Compartilhados

90.1%

R$ 4.21 M de R$ 4.67 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.R$ 228.5 k
AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDAR$ 82.2 k
ANDRE SILVA SCALCOR$ 26.8 k
B16 PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA,R$ 24.0 k
Sebrae SudoesteR$ 22.4 k
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/AR$ 21.5 k
SOMMAR ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDAR$ 20.6 k
MONOLITO EDITORAÇÃO LTDAR$ 12.9 k
CLAUDINEI DOS SANTOS FERMINOR$ 12.9 k
MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA MER$ 12.6 k
DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDAR$ 12.4 k
EK DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDAR$ 12.3 k
LETICIA DE SOUZA MARQUESR$ 11.7 k
ATRIA - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDAR$ 11.5 k
Almeida Prado Serviços S/S LTDA MER$ 11.5 k
PROPÓSITO CURSOS LTDA.R$ 11.1 k
Adriano Augusto de SouzaR$ 11.0 k
9TC LTDAR$ 10.8 k
ANA KARLA VEIGA DE ALMEIDA GUSSAOR$ 10.5 k
2Form Consultoria LtdaR$ 9.8 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00111.0000022025103313.6
00111.000003202523940.0
00111.0000032025310650.0
00111.0000032025122819.5
00035.0000172025103410.1